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        索引號(hào): 002482461/2022-48416 主題分類: 政務(wù)公開(kāi)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 省藥監(jiān)局 公開(kāi)日期: 2022-08-31

        浙江省藥品監(jiān)督管理局2021年度部門決算

        日期:2022-08-31 09:24:10?來(lái)源:規(guī)劃財(cái)務(wù)與科技處?瀏覽次數(shù): ? 字體:[ ]
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        一、概況

        (一)部門職責(zé)

        1. 負(fù)責(zé)藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,制定相關(guān)政策、規(guī)劃。組織實(shí)施國(guó)家鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品管理和服務(wù)政策。

        2. 監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和分類管理制度。組織制定中藥飲片炮制規(guī)范、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和地方藥材標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施中藥品種保護(hù)制度。配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。

        3. 組織開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械和化妝品注冊(cè)相關(guān)工作。組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)許可以及藥品批發(fā)許可,指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施質(zhì)量管理規(guī)范。指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治工作。

        4. 組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作,監(jiān)督實(shí)施產(chǎn)品召回制度。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)并發(fā)布質(zhì)量公告。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。配合有關(guān)部門督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位做好安全生產(chǎn)工作。

        5. 組織制定檢查制度,并依職責(zé)組織實(shí)施。依職責(zé)組織查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的違法行為,組織查處跨區(qū)域和重大復(fù)雜案件。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品投訴舉報(bào)的處理工作。推進(jìn)專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊(duì)伍建設(shè)。

        6. 組織實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度,指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。

        7. 推進(jìn)全省藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全信用體系和技術(shù)支撐體系建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)、審評(píng)和監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作。

        8. 指導(dǎo)監(jiān)督市縣市場(chǎng)監(jiān)督管理部門藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。

        9. 完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,浙江省藥品監(jiān)督管理局部門決算包括:局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算。

        納入浙江省藥品監(jiān)督管理局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

        1. 浙江省藥品監(jiān)督管理局(本級(jí))

        2. 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院(以下簡(jiǎn)稱食藥檢院)

        3. 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱浙藥高專)

        4. 浙江省藥品檢查中心(以下簡(jiǎn)稱檢查中心)

        5. 浙江省藥品信息宣傳和發(fā)展服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱服務(wù)中心)

        6. 浙江省藥品化妝品審評(píng)中心(以下簡(jiǎn)稱藥化審評(píng)中心)

        7. 浙江省藥品稽查局(以下簡(jiǎn)稱稽查局)

        8. 浙江省醫(yī)療器械審評(píng)中心(以下簡(jiǎn)稱器械審評(píng)中心)

        9. 浙江省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院(以下簡(jiǎn)稱器械院)

        二、2021年度部門決算公開(kāi)表

        詳見(jiàn)附表。

        三、2021年度部門決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2021年度收入總計(jì)97,575.57萬(wàn)元,支出總計(jì)97,575.57萬(wàn)元,與2020年度相比,各減少260.79萬(wàn)元,下降0.27%。主要原因是:因疫情原因,部分工作無(wú)法按預(yù)期開(kāi)展。

        (二)收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計(jì)87,050.22萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入61,514.90萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算61,514.90萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),占收入合計(jì)70.67%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入20,330.74萬(wàn)元,占收入合計(jì)23.36%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入5,204.58萬(wàn)元,占收入合計(jì)5.98%。

        (三)支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)80,149.70萬(wàn)元,其中基本支出47,708.21萬(wàn)元,占59.52%;項(xiàng)目支出32,441.49萬(wàn)元,占40.48%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

        (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)64,991.74萬(wàn)元,支出總計(jì)64,991.74萬(wàn)元,與2020年相比,各增加12,532.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.89%。主要原因是新增新冠病毒疫苗批簽發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和運(yùn)行支出、浙江省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院提升醫(yī)療器械檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)支出等;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)55,241.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.65%,主要原因是新增新冠病毒疫苗批簽發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資金和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、浙江省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院提升醫(yī)療器械檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)資金等。

        (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60,174.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的75.08%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加12,015.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.95%。主要原因是:新增新冠病毒疫苗批簽發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和運(yùn)行支出、浙江省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院提升醫(yī)療器械檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)支出等。

        2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60,174.26萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出32,262.23萬(wàn)元,占53.61%;國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類)支出20,197.11萬(wàn)元,占33.56%;科學(xué)技術(shù)(類)支出3,587.01萬(wàn)元,占5.96%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,001.79萬(wàn)元,占1.66%;衛(wèi)生健康(類)支出642.00萬(wàn)元,占1.07%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類)支出2,484.11萬(wàn)元,占4.13%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%。

        3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為55,241.49萬(wàn)元,支出決算為60,174.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.93%,主要原因是新增新冠病毒疫苗批簽發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和運(yùn)行支出、浙江省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院提升醫(yī)療器械檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)支出等。其中:

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為4,539.73萬(wàn)元,支出決算為4,160.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠疫情影響部分工作無(wú)法開(kāi)展。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為965.37萬(wàn)元,支出決算為712.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠疫情原因部分項(xiàng)目無(wú)法開(kāi)展、部分項(xiàng)目進(jìn)度受影響。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)主體管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為583.10萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加583.10萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增市場(chǎng)主體管理項(xiàng)目年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)秩序執(zhí)法(項(xiàng))。年初預(yù)算為292.86萬(wàn)元,支出決算為249.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目尾款尚未支付。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3,541.00萬(wàn)元,支出決算為3,467.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目尾款尚未支付。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)藥品事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為6,401.95萬(wàn)元,支出決算為8,191.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增新冠病毒疫苗批簽發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和運(yùn)行支出。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)醫(yī)療器械事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,992.67萬(wàn)元,支出決算為4,512.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的226.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增浙江省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院提升醫(yī)療器械檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)支出。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)化妝品事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為832.77萬(wàn)元,支出決算為732.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因政策調(diào)整進(jìn)口普通化妝品備案量急劇下降,審核檢查支出相應(yīng)減少。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算為2,827.29萬(wàn)元,支出決算為2,702.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.59%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為5,253.45萬(wàn)元,支出決算為5,169.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,242.67萬(wàn)元,支出決算為1,780.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央下達(dá)食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金。

        教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為18,441.21萬(wàn)元,支出決算為18,680.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.30%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為570.00萬(wàn)元,支出決算為1,019.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的178.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金。

        教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為525.00萬(wàn)元,支出決算為497.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目尾款尚未支付。

        科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)自然科學(xué)基金(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元,支出決算為25.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的251.80%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上年度科研項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。

        科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))。年初預(yù)算為84.59萬(wàn)元,支出決算為27.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的32.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科研項(xiàng)目為兩年期項(xiàng)目。

        科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款) 其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為5.43萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加5.43萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上年度科研項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。

        科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款) 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為24.87萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加24.87萬(wàn)元,決算數(shù)大于(或小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上年度科研項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。

        科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,159.42萬(wàn)元,支出決算為1,144.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.74%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。  

        科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)算為327.65萬(wàn)元,支出決算為281.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科研項(xiàng)目為兩年期項(xiàng)目。

        科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,943.06萬(wàn)元,支出決算為1,915.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.60%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        科學(xué)技術(shù)支出(類)科技重大項(xiàng)目(款)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(項(xiàng))。年初預(yù)算為246.00萬(wàn)元,支出決算為161.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的65.62%,決算數(shù)大于(或小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是科研項(xiàng)目為兩年期項(xiàng)目。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為71.37萬(wàn)元,支出決算為61.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少離休干部1人。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為620.74萬(wàn)元,支出決算為628.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.33%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為310.38萬(wàn)元,支出決算為311.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.44%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為45.32萬(wàn)元,支出決算為56.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是檢查中心新增在編人員。

        衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為585.58萬(wàn)元,支出決算為585.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.97%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,479.09萬(wàn)元,支出決算為1,492.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.93%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為932.32萬(wàn)元,支出決算為991.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整增加購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

        (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出30,993.12萬(wàn)元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)22,694.05萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)8,299.07萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

        (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

        2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

        3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

        (八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

        2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

        3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

        (九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

        2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為200.73萬(wàn)元,支出決算為75.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的37.78%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響因公出國(guó)(境)費(fèi)未支出。

        2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

        2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度持平,主要原因是受新冠疫情影響未成行;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為69.05萬(wàn)元,占91.06%,與2020年度相比,減少41.96萬(wàn)元,下降37.80%,主要原因是減少公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.78萬(wàn)元,占8.94%,與2020年度相比,增加2.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.56%,主要原因是因工作實(shí)際需求公務(wù)接待增加。具體情況如下:

        (1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為93.26萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響未成行。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。

        (2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為96.44萬(wàn)元,支出決算為69.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的71.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

        公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為21.40萬(wàn)元,支出決算為21.30萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的99.53%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的1輛公務(wù)用車;

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為75.04萬(wàn)元,支出47.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的63.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響減少公務(wù)用車。主要用于藥品監(jiān)管、稽查執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;2021年度,本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。

        (3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.03萬(wàn)元,支出決算為6.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的61.47%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待72批次,累計(jì)828人次。主要用于接待執(zhí)行任務(wù)、稽查辦案、學(xué)習(xí)交流、檢查督查等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待任務(wù)較預(yù)計(jì)減少。其中:

        外事接待支出0萬(wàn)元。

        其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.78萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行任務(wù)、稽查辦案、學(xué)習(xí)交流、檢查督查等接待72批次,累計(jì)828人次。

        (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

        2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1441.69萬(wàn)元,支出決算為1,157.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響因公出國(guó)(境)費(fèi)未支出;比2020年度減少66.82萬(wàn)元,下降5.46%,主要原因是厲行節(jié)約進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支。

        (十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2021年度政府采購(gòu)支出總額32,261.92萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出18,426.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3,334.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10,501.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27,238.12萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的84.43%。其中,授予小微企業(yè)合同金額15,310.91萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的56.21%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的86.26%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的88.71%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.85%。

        (十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

        截至2021年12月31日,浙江省藥品監(jiān)督管理局本級(jí)及所屬各單位共有車輛36輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、離退休干部用車2輛、其他用車16輛,其他用車主要是一般公務(wù)用車;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備249臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備54臺(tái)(套)。

        (十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,浙江省藥品監(jiān)督管理局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目24個(gè),二級(jí)項(xiàng)目106個(gè),共涉及資金29,181.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

        本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。

        組織對(duì)本部門開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,自評(píng)得分100份,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),部門整體績(jī)效預(yù)算改革效果明顯,有力提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。

        本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

        2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        浙江省藥品監(jiān)督管理局在2021年度部門決算中反映藥品監(jiān)管及藥品檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        藥品監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分91.5分,自評(píng)結(jié)論為“良”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.72萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的58.28%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成2020年浙江省藥品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告分析評(píng)估報(bào)告;二是通過(guò)委托監(jiān)測(cè)的方式,建立健全我省互聯(lián)網(wǎng)藥品信息宣傳和交易監(jiān)管機(jī)制,有效解決我省藥品監(jiān)管力量不足、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管滯后等突出問(wèn)題,大大提升了監(jiān)管的主動(dòng)性、及時(shí)性和覆蓋面,加快了我局互聯(lián)網(wǎng)“凈網(wǎng)”行動(dòng)的進(jìn)程,進(jìn)而保障了社會(huì)公眾的用藥安全。三是通過(guò)藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)(GCP)檢查和藥物安全性評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)(GLP)檢查,有效提高我省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新水平,保障人民群眾用藥安全有效。組織召開(kāi)次地方藥品標(biāo)準(zhǔn)專家審定會(huì),推進(jìn)中藥配方顆粒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究制定。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性、合理性,完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)置,提高與預(yù)算資金配比性、可量化性、可評(píng)價(jià)性。根據(jù)單位當(dāng)年工作開(kāi)展實(shí)際情況,完善資金支付方式,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。

        項(xiàng)目名稱

        藥品監(jiān)管

        主管部門

        省藥品監(jiān)管局

        實(shí)施單位

        省藥品監(jiān)管局(本級(jí))

        項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


        年初預(yù)算數(shù)

        全年預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        年度資金總額

        51.72

        51.72

        30.14

        58.28%

        其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

        51.72

        51.72

        30.14

        58.28%

        上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

        0

        0

        0

        0%

        其他資金

        0

        0

        0

        0%

        年度總體目標(biāo)

        預(yù)期目標(biāo)

        實(shí)際完成情況

        一是完成2020年浙江省藥品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告分析評(píng)估報(bào)告;二是通過(guò)委托監(jiān)測(cè)的方式,建立健全我省互聯(lián)網(wǎng)藥品信息宣傳和交易監(jiān)管機(jī)制,有效解決我省藥品監(jiān)管力量不足、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管滯后等突出問(wèn)題,大大提升了監(jiān)管的主動(dòng)性、及時(shí)性和覆蓋面,加快了我局互聯(lián)網(wǎng)“凈網(wǎng)”行動(dòng)的進(jìn)程,進(jìn)而保障了社會(huì)公眾的用藥安全。三是通過(guò)藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)(GCP)檢查和藥物安全性評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)(GLP)檢查,有效提高我省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新水平,保障人民群眾用藥安全有效。組織召開(kāi)次地方藥品標(biāo)準(zhǔn)專家審定會(huì),推進(jìn)中藥配方顆粒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究制定。

        該項(xiàng)目完成全年目標(biāo)


        績(jī)效指標(biāo)

        一級(jí)指標(biāo)

        二級(jí)指標(biāo)

        三級(jí)指標(biāo)

        年度

        指標(biāo)值

        實(shí)際

        完成值

        權(quán)重

        得分

        備注

        績(jī)效指標(biāo)

        產(chǎn)出指標(biāo)


        省藥品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告分析評(píng)估報(bào)告

        1份

        1份

        20

        20


        采集和統(tǒng)計(jì)分析藥品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告數(shù)

        420家

        451家

        6

        6


        報(bào)告完成時(shí)間

        11月

        11月

        6

        6


        完成監(jiān)測(cè)報(bào)告

        4份

        3份

        22

        16.5


        GCP、GLP監(jiān)督檢查

        17家

        37家

        10

        10


        專家咨詢會(huì)

        2次

        2次

        6

        6


        效益指標(biāo)

        藥品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告分析覆蓋率

        11地市

        11地市

        8

        8


        復(fù)查報(bào)告率

        100%

        75%

        12

        9




        監(jiān)測(cè)問(wèn)題轉(zhuǎn)辦率

        100%

        100%

        6

        6



        機(jī)構(gòu)實(shí)施GCP/GLP規(guī)范質(zhì)量和能力

        有提高

        優(yōu)

        2

        2



        GCP機(jī)構(gòu)備案數(shù)量

        有增加

        優(yōu)

        2

        2


        總分

        100

        91.5


        自評(píng)結(jié)論

        總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

        偏差原因分析及改進(jìn)措施

        進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性、合理性,完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)置,提高與預(yù)算資金配比性、可量化性、可評(píng)價(jià)性。根據(jù)單位當(dāng)年工作開(kāi)展實(shí)際情況,完善資金支付方式,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。















        藥品檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100,評(píng)結(jié)論為“良”,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1286.97萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1241.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.46%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:加強(qiáng)抽檢監(jiān)測(cè)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決藥品安全問(wèn)題,引導(dǎo)社會(huì)共治,提高藥品安全治理能力和治理水平。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度前低后高,主要是實(shí)驗(yàn)耗材結(jié)算主要集中在年末。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)耗材結(jié)算。

        項(xiàng)目名稱

        藥品檢驗(yàn)檢測(cè)

        主管部門

        省藥品監(jiān)管局

        實(shí)施單位

        省食品藥品檢驗(yàn)研究院

        項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


        年初預(yù)算數(shù)

        全年預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        年度資金總額

        1286.97

        1286.97

        1241.43

        96.46%

        其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

        1286.97

        1286.97

        1241.43

        96.46%

        上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

        0

        0

        0

        0%

        其他資金

        0

        0

        0

        0%

        年度總體目標(biāo)

        預(yù)期目標(biāo)

        實(shí)際完成情況

        加強(qiáng)抽檢監(jiān)測(cè)工作,是發(fā)現(xiàn)和解決藥品安全問(wèn)題的重要監(jiān)管手段,是加強(qiáng)誠(chéng)信監(jiān)督引導(dǎo)社會(huì)共治的有力抓手,也是提高藥品安全治理能力和治理水平的一項(xiàng)治本之策。

        加強(qiáng)抽檢監(jiān)測(cè)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決藥品安全問(wèn)題,引導(dǎo)社會(huì)共治,提高藥品安全治理能力和治理水平。

        績(jī)效指標(biāo)

        一級(jí)指標(biāo)

        二級(jí)指標(biāo)

        三級(jí)指標(biāo)

        年度

        指標(biāo)值

        實(shí)際

        完成值

        權(quán)重

        得分

        備注

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        省級(jí)藥品監(jiān)督和評(píng)價(jià)批次

        ≥2000批次

        20

        2237

        20


        省級(jí)質(zhì)量考核品種

        ≥5個(gè)

        10

        5

        10


        中藥配方顆粒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

        ≥12個(gè)

        10

        12

        10


        時(shí)效指標(biāo)

        抽檢按期完成率

        ≥98%

        20

        100

        20


        質(zhì)量指標(biāo)

        合同執(zhí)行率

        ≥80%

        10

        100

        10


        效益指標(biāo)

        經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

        設(shè)備利用率

        ≥10天/月

        10

        15

        8


        社會(huì)效益指標(biāo)

        總結(jié)分析報(bào)告數(shù)

        不少于8份

        20

        8

        20


        總分

        100

        98


        自評(píng)結(jié)論

        優(yōu)

        總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

        偏差原因分析及改進(jìn)措施

        品檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分98,評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1286.97萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1241.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.46%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:加強(qiáng)抽檢監(jiān)測(cè)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決藥品安全問(wèn)題,引導(dǎo)社會(huì)共治,提高藥品安全治理能力和治理水平。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度前低后高,主要是實(shí)驗(yàn)耗材結(jié)算主要集中在年末。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)耗材結(jié)算。














        3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        無(wú)。

        4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

                開(kāi)展2021年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效自評(píng)。績(jī)效目標(biāo):一是聚焦安全風(fēng)險(xiǎn),不斷完善和加強(qiáng)“兩品一械”安全抽樣檢驗(yàn)工作。二是聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品,加強(qiáng)“兩品一械”企業(yè)監(jiān)管力度。三是提升監(jiān)管、檢查裝備能力。四是提升專業(yè)監(jiān)管能力,加強(qiáng)培訓(xùn),提高監(jiān)管人員專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。五是切實(shí)提高藥品科普知識(shí)傳播力和受眾面。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成6個(gè)藥品品種、413批次醫(yī)療器械、1000批次化妝品安全抽樣檢驗(yàn)工作;完成“兩品一械”不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)任務(wù);完成檢驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置124臺(tái)(套);完成培訓(xùn)3788人次;完成輿情案例總結(jié)或輿論引導(dǎo)評(píng)估報(bào)告49篇、制作科普?qǐng)D文15套、新媒體發(fā)布原創(chuàng)科普作品14篇。

        四、名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

        2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

        7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

        8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

        11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

        13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        17. 一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        18.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

        19.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)主體管理(項(xiàng)):反映市場(chǎng)準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場(chǎng)主體管理專項(xiàng)工作支出

        20.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)秩序執(zhí)法(項(xiàng)):指反壟斷、價(jià)格監(jiān)督、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范直銷與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等市場(chǎng)秩序?qū)m?xiàng)工作支出。

        21.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):指市場(chǎng)監(jiān)督管理、藥品監(jiān)督管理部門用于信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)方面的支出。

        22.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)藥品事務(wù)(項(xiàng)):指藥品(重要、民族藥)監(jiān)督管理方的支出。

        23.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)醫(yī)療器械事務(wù)(項(xiàng)):指醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的支出。

        24.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)化妝品事務(wù)(項(xiàng)):指化妝品監(jiān)督管理方面的支出。

        25.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng)):指食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

        26.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

        27.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

        28.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

        29.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)):指經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

        30.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):指用教育費(fèi)附加安排的除《政府收支分類科目》已單列項(xiàng)目以外的其他支出。

        31.科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)自然科學(xué)基金(項(xiàng)):指各級(jí)政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。

        32.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng)):指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

        33.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

        34.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

        35.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):指科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

        36.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng)):指國(guó)家為企業(yè)提供信息、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出。

        37.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

        38.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技重大項(xiàng)目(款)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(項(xiàng)):指用于重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        39.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        40.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

        41.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

        42.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        43.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        44.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

        45.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        46.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)移復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。


        2021年度部門決算公開(kāi)表

        直屬各單位決算公開(kāi)


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